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各區(qū)財政局、園林綠化局：

為貫徹落實黨的十九大關(guān)于全面實施績效管理的要求，規(guī)范和加強北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革發(fā)展資金使用管理，建立健全激勵和約束機制，提高資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《北京市人民政府關(guān)于改革和完善市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付制度的實施意見》(京政發(fā)〔2016〕3號)、《北京市財政局關(guān)于印發(fā)北京市專項轉(zhuǎn)移支付管理辦法的通知》(京財預(yù)〔2016〕947號)和《北京市林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》等文件，我們制定了《北京市林業(yè)改革發(fā)展資金預(yù)算績效管理暫行辦法》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

附件：北京市林業(yè)改革發(fā)展資金預(yù)算績效管理暫行辦法

北京市財政局

北京市園林綠化局

2018年12月26日

京財農(nóng)〔2018〕2851號附件

北京市林業(yè)改革發(fā)展資金

預(yù)算績效管理暫行辦法

第一章 總則

第一條 為貫徹落實黨的十九大關(guān)于全面實施績效管理的要求，規(guī)范和加強北京市林業(yè)改革發(fā)展資金使用管理，建立健全激勵和約束機制，提高資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《北京市人民政府關(guān)于改革和完善市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付制度的實施意見》(京政發(fā)〔2016〕3號)、《北京市財政局關(guān)于印發(fā)<北京市專項轉(zhuǎn)移支付管理辦法>的通知》(京財預(yù)〔2016〕947號)和《北京市林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》等文件，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱林業(yè)改革發(fā)展資金預(yù)算績效管理，是指市、區(qū)財政部門和園林綠化部門對市級財政預(yù)算安排的林業(yè)改革發(fā)展資金設(shè)定、審核、下達(dá)和調(diào)整績效目標(biāo)，對績效目標(biāo)運行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控管理，對支出的經(jīng)濟性、效率性、效益性、公平性、規(guī)范性進(jìn)行客觀、公正的評價，并對評價結(jié)果予以應(yīng)用的全過程預(yù)算管理模式。

第三條 預(yù)算績效管理應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：

(一)科學(xué)規(guī)范原則。預(yù)算績效管理應(yīng)當(dāng)符合真實、客觀、公平、公正的要求，建立規(guī)范的工作流程，健全全過程預(yù)算績效管理運行機制。

(二)結(jié)果導(dǎo)向原則?？冃ПO(jiān)控和績效評價指標(biāo)體系的設(shè)計、評價標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定、評價方法的選用以及績效評價的實施，都以績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度為準(zhǔn)則。

(三)推動整合原則。將各區(qū)統(tǒng)籌整合林業(yè)改革發(fā)展資金的有關(guān)情況作為設(shè)定績效目標(biāo)、績效評價指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)的參考因素，推動林業(yè)改革發(fā)展資金統(tǒng)籌使用，增強各區(qū)自主性和靈活度。

(四)分級管理原則。市級主管部門負(fù)責(zé)設(shè)定整體績效目標(biāo)，實施整體績效監(jiān)控、評價和結(jié)果運用。各區(qū)負(fù)責(zé)設(shè)定區(qū)級績效目標(biāo)，工作開展情況由區(qū)級財政部門和主管部門根據(jù)工作需要自行規(guī)定。

第四條 市、區(qū)財政部門、林業(yè)部門按照各自職責(zé)，做好林業(yè)改革發(fā)展資金預(yù)算績效管理工作：

(一)市財政局主要工作職責(zé)：擬定林業(yè)改革發(fā)展資金績效管理規(guī)章制度和規(guī)范;對市園林綠化局報送的整體績效目標(biāo)進(jìn)行合規(guī)性審核;確定和下達(dá)區(qū)級績效目標(biāo);組織實施整體績效評價工作;指導(dǎo)、督促各區(qū)開展績效監(jiān)控和評價工作;根據(jù)績效評價結(jié)果，提出改進(jìn)意見，會同市園林綠化局督促落實整改，實施相關(guān)獎懲措施。

市園林綠化局主要工作職責(zé)：設(shè)定整體績效目標(biāo)，審核區(qū)級績效目標(biāo);組織實施整體績效評價工作;指導(dǎo)、督促各區(qū)開展績效監(jiān)控和評價工作;根據(jù)績效評價結(jié)果，提出改進(jìn)意見，會同市財政局督促落實整改，實施相關(guān)獎懲措施。

(二)區(qū)財政局和園林綠化局主要工作職責(zé)：根據(jù)市級有關(guān)規(guī)定，制定預(yù)算績效管理制度實施細(xì)則;設(shè)定區(qū)級績效目標(biāo)，按規(guī)定向市財政局和市園林綠化局報送區(qū)級績效目標(biāo);開展績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控;組織實施本區(qū)績效自評工作，按規(guī)定向市財政局和市園林綠化局報送績效自評報告;對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。

第二章 績效目標(biāo)與監(jiān)控

第五條 林業(yè)改革發(fā)展資金績效目標(biāo)分為整體績效目標(biāo)和區(qū)級績效目標(biāo)。整體績效目標(biāo)是指林業(yè)改革發(fā)展資金在一定期限內(nèi)預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果。區(qū)級績效目標(biāo)是指在各區(qū)行政區(qū)域內(nèi)，林業(yè)改革發(fā)展資金在一定期限內(nèi)預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果。

第六條 林業(yè)改革發(fā)展資金績效目標(biāo)應(yīng)當(dāng)清晰反映林業(yè)改革發(fā)展資金的預(yù)期產(chǎn)出和效果，與任務(wù)數(shù)相對應(yīng)，與資金量相匹配，從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、滿意度等方面進(jìn)行細(xì)化，細(xì)化指標(biāo)以定量指標(biāo)為主、定性指標(biāo)為輔。

第七條 績效目標(biāo)設(shè)定、審核、下達(dá)的依據(jù)：

(一)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國森林法》等國家相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，林業(yè)發(fā)展規(guī)劃等。

(二)財政部門制定的預(yù)算管理制度、林業(yè)改革發(fā)展資金使用管理規(guī)章制度等。

(三)財政部門制定的中期財政規(guī)劃、年度預(yù)算管理要求和年度預(yù)算。

(四)統(tǒng)計部門或林業(yè)主管部門公布的有關(guān)林業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)和財政部門反映資金管理的有關(guān)數(shù)據(jù)等。

第八條 區(qū)財政局和園林綠化局應(yīng)按照批復(fù)的績效目標(biāo)組織預(yù)算執(zhí)行。因特殊情況確需調(diào)整區(qū)級績效目標(biāo)的，由區(qū)財政局和園林綠化局聯(lián)合報市財政局和市園林綠化局備案。無充足理由調(diào)整區(qū)級績效目標(biāo)的，市財政局和市園林綠化局不予認(rèn)定。

第九條 預(yù)算執(zhí)行中，區(qū)財政局和園林綠化局對績效目標(biāo)預(yù)期實現(xiàn)程度和資金運行狀況開展績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控，重點監(jiān)控林業(yè)改革發(fā)展資金使用是否符合預(yù)算批復(fù)時確定的績效目標(biāo)，發(fā)現(xiàn)績效運行與原定績效目標(biāo)發(fā)生偏離時，及時采取措施予以糾正，推動績效目標(biāo)如期實現(xiàn)。市財政局和市園林綠化局根據(jù)工作需要，開展績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控工作。

第三章 績效評價與結(jié)果運用

第十條 績效評價采取分級實施的原則開展。市財政局和市園林綠化局對各區(qū)開展績效評價;區(qū)財政局和園林綠化局組織開展本區(qū)績效自評價，并對區(qū)級自評結(jié)果、績效評價相關(guān)材料的真實性負(fù)責(zé)?？冃гu價原則上以年度為周期，根據(jù)工作需要，可開展中期績效評價。績效評價工作可委托中介機構(gòu)、專家等第三方實施。

第十一條 績效評價的內(nèi)容：

(一)資金投入使用。主要考核資金使用方向是否符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定，是否與項目實施方案相符，是否體現(xiàn)了資金統(tǒng)籌整合與促進(jìn)林業(yè)改革發(fā)展的有機統(tǒng)一。

(二)資金項目管理。主要考核績效目標(biāo)設(shè)定、方案制定報送、管理制度建設(shè)、資金撥付進(jìn)度、管理機制創(chuàng)新、有效管理措施、自評開展情況、信息宣傳報告、部門協(xié)作機制及相關(guān)保障措施等。

(三)資金實際產(chǎn)出。主要按不同支出方向考核項目和資金的實際產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效和成本。

(四)政策實施效果。主要考核取得的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響及滿意度情況。

第十二條 績效評價的依據(jù)除了績效目標(biāo)設(shè)定、審核、下達(dá)的依據(jù)外，還應(yīng)當(dāng)包括以下依據(jù)：

(一)林業(yè)改革發(fā)展資金整體績效目標(biāo)和區(qū)級績效目標(biāo)。

(二)林業(yè)改革發(fā)展資金撥付文件、當(dāng)年使用情況報告、財務(wù)會計資料等有關(guān)文件資料。

(三)人大審查結(jié)果報告、審計報告及決定、財政監(jiān)督檢查報告及處理處罰決定，以及有關(guān)部門或委托中介機構(gòu)出具的項目評審或竣工驗收報告、評審考核意見等。

(四)反映工作情況和項目組織實施情況的正式文件、實施方案、會議紀(jì)要等。

(五)其他相關(guān)資料。

第十三條 市級開展的績效評價和各區(qū)實施的績效自評價應(yīng)當(dāng)形成績效評價報告，對資金的實際產(chǎn)出和效果進(jìn)行客觀、公正的描述，對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度進(jìn)行判定，圍繞實際績效情況，從政策目標(biāo)、預(yù)算管理、資金分配、支持方式等方面進(jìn)行績效分析，從進(jìn)一步提高績效的角度查找并分析問題，提出有針對性的建議措施。

第十四條 績效評價結(jié)果采取評分與評級相結(jié)合的形式。評分實行百分制，滿分為100分。根據(jù)得分情況將評價結(jié)果劃分為四個等級：考核90分以上(含90分)為優(yōu)秀;80-89分(含80分)為良好;60-79分(含60)為合格;60分以下為不合格。

第十五條 績效評價結(jié)果采取適當(dāng)形式在全市財政和林業(yè)系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行通報，與下一年度林業(yè)改革發(fā)展資金分配掛鉤，并作為改進(jìn)管理、完善政策的重要依據(jù)。區(qū)財政局和園林綠化局應(yīng)建立區(qū)級績效評價結(jié)果通報制度和應(yīng)用機制。

第四章 組織實施

第十六條 市園林綠化局于每年9月30日前設(shè)定下一年度整體績效目標(biāo)及分區(qū)績效目標(biāo)，并隨資金分配建議一并函報市財政局。市財政局于每年10月31日前，將下一年度約束性任務(wù)、指導(dǎo)性任務(wù)對應(yīng)的區(qū)級績效目標(biāo)隨專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算一并下達(dá)區(qū)級財政部門，同時抄送市園林綠化局。

第十七條 區(qū)財政局會同區(qū)園林綠化局于每年2月底前，根據(jù)市級下達(dá)的任務(wù)計劃，結(jié)合本區(qū)工作實際，將指導(dǎo)性指標(biāo)對應(yīng)的林業(yè)改革資金分配到具體項目，并將項目績效目標(biāo)報市園林綠化局、市財政局備案。

第十八條 區(qū)財政局和園林綠化局于每年6月30日前，組織對上一年度林業(yè)改革發(fā)展資金使用情況開展自評工作，形成績效自評報告，報送市財政局和市園林綠化局，自評報告應(yīng)區(qū)分評價約束性指標(biāo)任務(wù)及指導(dǎo)性指標(biāo)任務(wù)完成情況。市財政局和市園林綠化局于每年9月30日前，完成上一年度林業(yè)改革發(fā)展資金績效評價和通報。

第五章 附則

第十九條 各級財政部門、林業(yè)部門及其工作人員在林業(yè)改革發(fā)展績效管理過程中存在嚴(yán)重弄虛作假及其他違規(guī)違紀(jì)行為的，按照《預(yù)算法》《財政違法行為處罰處分條例》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理處罰。

第二十條 區(qū)財政局和園林綠化局應(yīng)結(jié)合本區(qū)實際，根據(jù)本辦法制定實施細(xì)則，報送市財政局和市園林綠化局。

第二十一條 本辦法由市財政局會同市園林綠化局負(fù)責(zé)解釋。

第二十二條 本辦法自2019年1月1日起施行。

附件：1.北京市林業(yè)改革發(fā)展資金績效評價量化指標(biāo)表

2.北京市林業(yè)改革發(fā)展資金區(qū)級績效目標(biāo)申報表