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各區(qū)財(cái)政局、水務(wù)局：

為貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于全面實(shí)施績效管理的要求，規(guī)范和加強(qiáng)北京市水務(wù)改革發(fā)展資金使用管理，建立健全激勵(lì)和約束機(jī)制，提高資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《北京市人民政府關(guān)于改革和完善市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付制度的實(shí)施意見》(京政發(fā)〔2016〕3號(hào))、《北京市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)北京市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付管理辦法的通知》(京財(cái)預(yù)〔2016〕947號(hào))和《北京市水務(wù)改革發(fā)展資金管理辦法》等文件，我們制定了《北京市水務(wù)改革發(fā)展資金預(yù)算績效管理暫行辦法》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。

附件：北京市水務(wù)改革發(fā)展資金預(yù)算績效管理暫行辦法

北京市財(cái)政局

北京市水務(wù)局

2018年12月25日

京財(cái)農(nóng)〔2018〕2843號(hào)附件

北京市水務(wù)改革發(fā)展資金

預(yù)算績效管理暫行辦法

第一章 總則

第一條 為貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于全面實(shí)施績效管理的要求，規(guī)范和加強(qiáng)北京市水務(wù)改革發(fā)展資金使用管理，建立健全激勵(lì)和約束機(jī)制，提高資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《北京市人民政府關(guān)于改革和完善市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付制度的實(shí)施意見》(京政發(fā)〔2016〕3號(hào))、《北京市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)北京市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付管理辦法的通知》(京財(cái)預(yù)〔2016〕947號(hào))和《北京市水務(wù)改革發(fā)展資金管理辦法》等文件，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱水務(wù)改革發(fā)展資金預(yù)算績效管理，是指市、區(qū)財(cái)政部門和水務(wù)部門對市級財(cái)政預(yù)算安排的水務(wù)改革發(fā)展資金設(shè)定、審核、下達(dá)和調(diào)整績效目標(biāo)，對績效目標(biāo)運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控管理，對支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性、公平性、規(guī)范性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)，并對評價(jià)結(jié)果予以應(yīng)用的全過程預(yù)算管理模式。

第三條 預(yù)算績效管理應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：

(一)科學(xué)規(guī)范原則。預(yù)算績效管理應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公平、公正的要求，建立規(guī)范的工作流程，健全全過程預(yù)算績效管理運(yùn)行機(jī)制。

(二)結(jié)果導(dǎo)向原則?？冃ПO(jiān)控和績效評價(jià)指標(biāo)體系的設(shè)計(jì)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定、評價(jià)方法的選用以及績效評價(jià)的實(shí)施，都以績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度為準(zhǔn)則。

(三)推動(dòng)整合原則。將各區(qū)統(tǒng)籌整合水務(wù)改革發(fā)展資金的有關(guān)情況作為設(shè)定績效目標(biāo)、績效評價(jià)指標(biāo)及評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的參考因素，推動(dòng)水務(wù)改革發(fā)展資金統(tǒng)籌使用，增強(qiáng)各區(qū)自主性和靈活度。

(四)分級管理原則。市級主管部門負(fù)責(zé)設(shè)定整體績效目標(biāo)，實(shí)施整體績效監(jiān)控、評價(jià)和結(jié)果運(yùn)用。各區(qū)負(fù)責(zé)設(shè)定區(qū)級績效目標(biāo)，工作開展情況由區(qū)級財(cái)政部門和主管部門根據(jù)工作需要自行規(guī)定。

第四條 市、區(qū)財(cái)政部門、水務(wù)部門按照各自職責(zé)，做好北京市水務(wù)改革發(fā)展資金預(yù)算績效管理工作：

(一)北京市財(cái)政局(以下簡稱“市財(cái)政局”)主要工作職責(zé)：擬定水務(wù)改革發(fā)展資金績效管理規(guī)章制度和規(guī)范;對北京市水務(wù)局(以下簡稱“市水務(wù)局”)報(bào)送的整體績效目標(biāo)進(jìn)行合規(guī)性審核;確定和下達(dá)區(qū)級績效目標(biāo);組織實(shí)施整體績效評價(jià)工作;指導(dǎo)、督促各區(qū)開展績效監(jiān)控和評價(jià)工作;根據(jù)績效評價(jià)結(jié)果，提出改進(jìn)意見，會(huì)同市水務(wù)局督促落實(shí)整改，實(shí)施相關(guān)獎(jiǎng)懲措施。

市水務(wù)局主要工作職責(zé)：設(shè)定整體績效目標(biāo)，審核區(qū)級績效目標(biāo);組織實(shí)施整體績效評價(jià)工作;指導(dǎo)、督促各區(qū)開展績效監(jiān)控和評價(jià)工作;根據(jù)績效評價(jià)結(jié)果，提出改進(jìn)意見，會(huì)同市財(cái)政局督促落實(shí)整改，實(shí)施相關(guān)獎(jiǎng)懲措施。

(二)區(qū)財(cái)政局和水務(wù)局主要工作職責(zé)：根據(jù)市級有關(guān)規(guī)定，制定預(yù)算績效管理制度實(shí)施細(xì)則;設(shè)定區(qū)級績效目標(biāo)，按規(guī)定向市財(cái)政局和市水務(wù)局報(bào)送區(qū)級績效目標(biāo);開展績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控;組織實(shí)施本區(qū)績效自評工作，按規(guī)定向市財(cái)政局和市水務(wù)局報(bào)送績效自評報(bào)告;對績效評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改。

第二章 績效目標(biāo)與監(jiān)控

第五條 水務(wù)改革發(fā)展資金績效目標(biāo)分為整體績效目標(biāo)和區(qū)級績效目標(biāo)。整體績效目標(biāo)是指水務(wù)改革發(fā)展資金在一定期限內(nèi)預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果。區(qū)級績效目標(biāo)是指在各區(qū)行政區(qū)域內(nèi)，水務(wù)改革發(fā)展資金在一定期限內(nèi)預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果。

第六條 水務(wù)改革發(fā)展資金績效目標(biāo)應(yīng)當(dāng)清晰反映水務(wù)改革發(fā)展資金的預(yù)期產(chǎn)出和效果，與任務(wù)數(shù)相對應(yīng)，與資金量相匹配，從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、滿意度等方面進(jìn)行細(xì)化，細(xì)化指標(biāo)以定量指標(biāo)為主、定性指標(biāo)為輔。

第七條 績效目標(biāo)設(shè)定、審核、下達(dá)的依據(jù)：

(一)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國水法》等國家相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，水務(wù)發(fā)展相關(guān)規(guī)劃;中央有關(guān)部門和市委市政府下達(dá)的工作任務(wù)等。

(二)財(cái)政部門制定的預(yù)算管理制度、水務(wù)改革發(fā)展資金使用管理規(guī)章制度等。

(三)財(cái)政部門制定的中期財(cái)政規(guī)劃、年度預(yù)算管理要求和年度預(yù)算。

(四)統(tǒng)計(jì)部門或水務(wù)主管部門公布的有關(guān)水務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)政部門反映資金管理的有關(guān)數(shù)據(jù)等。

第八條 區(qū)財(cái)政局和水務(wù)局應(yīng)按照批復(fù)的績效目標(biāo)組織預(yù)算執(zhí)行。因特殊情況確需調(diào)整區(qū)級績效目標(biāo)的，由區(qū)財(cái)政局和水務(wù)局聯(lián)合報(bào)市財(cái)政局和市水務(wù)局備案。無充足理由調(diào)整區(qū)級績效目標(biāo)的，市財(cái)政局和市水務(wù)局不予認(rèn)定。

第九條 預(yù)算執(zhí)行中，區(qū)財(cái)政局和水務(wù)局對績效目標(biāo)預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度和資金運(yùn)行狀況開展績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控，重點(diǎn)監(jiān)控水務(wù)改革發(fā)展資金使用是否符合預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績效目標(biāo)，發(fā)現(xiàn)績效運(yùn)行與原定績效目標(biāo)發(fā)生偏離時(shí)，及時(shí)采取措施予以糾正，推動(dòng)績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。市財(cái)政局和市水務(wù)局根據(jù)工作需要，開展績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控工作。

第三章 績效評價(jià)與結(jié)果運(yùn)用

第十條 績效評價(jià)采取分級實(shí)施的原則開展。市財(cái)政局和市水務(wù)局對各區(qū)開展績效評價(jià);區(qū)財(cái)政局和水務(wù)局組織開展本區(qū)績效自評價(jià)。并對區(qū)級自評結(jié)果、績效評價(jià)相關(guān)材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)?？冃гu價(jià)原則上以年度為周期，根據(jù)工作需要，可開展中期績效評價(jià)?？冃гu價(jià)工作可委托中介機(jī)構(gòu)、專家等第三方實(shí)施。

第十一條 績效評價(jià)的內(nèi)容：

(一)資金投入使用。主要考核資金使用方向是否符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定，是否與項(xiàng)目實(shí)施方案相符，是否體現(xiàn)了資金統(tǒng)籌整合與促進(jìn)水務(wù)改革發(fā)展的有機(jī)統(tǒng)一。

(二)資金項(xiàng)目管理。主要考核績效目標(biāo)設(shè)定、方案制定報(bào)送、管理制度建設(shè)、資金撥付進(jìn)度、管理機(jī)制創(chuàng)新、有效管理措施、自評開展情況、信息宣傳報(bào)告、部門協(xié)作機(jī)制及相關(guān)保障措施等。

(三)資金實(shí)際產(chǎn)出。主要按不同支出方向考核項(xiàng)目和資金的實(shí)際產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效和成本。

(四)政策實(shí)施效果。主要考核取得的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響及滿意度情況。

第十二條 績效評價(jià)的依據(jù)除了績效目標(biāo)設(shè)定、審核、下達(dá)的依據(jù)外，還應(yīng)當(dāng)包括以下依據(jù)：

(一)水務(wù)改革發(fā)展資金整體績效目標(biāo)和區(qū)級績效目標(biāo)。

(二)水務(wù)改革發(fā)展資金撥付文件、當(dāng)年使用情況報(bào)告、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料等有關(guān)文件資料。

(三)人大審查結(jié)果報(bào)告、審計(jì)報(bào)告及決定、財(cái)政監(jiān)督檢查報(bào)告及處理處罰決定，以及有關(guān)部門或委托中介機(jī)構(gòu)出具的項(xiàng)目評審或竣工驗(yàn)收報(bào)告、評審考核意見等。

(四)反映工作情況和項(xiàng)目組織實(shí)施情況的正式文件、實(shí)施方案、會(huì)議紀(jì)要等。

(五)其他相關(guān)資料。

第十三條 市級開展的績效評價(jià)和各區(qū)實(shí)施的績效自評價(jià)應(yīng)當(dāng)形成績效評價(jià)報(bào)告，對資金的實(shí)際產(chǎn)出和效果進(jìn)行客觀、公正的描述，對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行判定，圍繞實(shí)際績效情況，從政策目標(biāo)、預(yù)算管理、資金分配、支持方式等方面進(jìn)行績效分析，從進(jìn)一步提高績效的角度查找并分析問題，提出有針對性的建議措施。

第十四條 績效評價(jià)結(jié)果采取評分與評級相結(jié)合的形式。評分實(shí)行百分制，滿分為100分。根據(jù)得分情況將評價(jià)結(jié)果劃分為四個(gè)等級：考核90分以上(含90分)為優(yōu)秀;80-89分(含80分)為良好;60-79分(含60)為合格;60分以下為不合格。

第十五條 績效評價(jià)結(jié)果采取適當(dāng)形式在全市財(cái)政和水務(wù)系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行通報(bào)，與下一年度水務(wù)改革發(fā)展資金分配掛鉤，并作為改進(jìn)管理、完善政策的重要依據(jù)。區(qū)財(cái)政局和水務(wù)局應(yīng)建立區(qū)級績效評價(jià)結(jié)果通報(bào)制度和應(yīng)用機(jī)制。

第四章 組織實(shí)施

第十六條 市水務(wù)局于每年9月30日前設(shè)定下一年度整體績效目標(biāo)及分區(qū)績效目標(biāo)，并隨資金分配建議一并函報(bào)市財(cái)政局。市財(cái)政局于每年10月31日前，將下一年度約束性任務(wù)、指導(dǎo)性任務(wù)對應(yīng)的區(qū)級績效目標(biāo)隨專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算一并下達(dá)區(qū)級財(cái)政部門，同時(shí)抄送市水務(wù)局。

第十七條 區(qū)財(cái)政局會(huì)同區(qū)水務(wù)局于每年2月底前，根據(jù)市級下達(dá)的任務(wù)計(jì)劃，結(jié)合本區(qū)工作實(shí)際，將指導(dǎo)性指標(biāo)對應(yīng)的水務(wù)改革資金分配到具體項(xiàng)目，并將項(xiàng)目績效目標(biāo)報(bào)市水務(wù)局、市財(cái)政局備案。

第十八條 區(qū)財(cái)政局和水務(wù)局于每年6月30日前，組織對上一年度水務(wù)改革發(fā)展資金使用情況開展自評工作，形成績效自評報(bào)告，報(bào)送市財(cái)政局和市水務(wù)局，自評報(bào)告應(yīng)區(qū)分評價(jià)約束性指標(biāo)任務(wù)及指導(dǎo)性指標(biāo)任務(wù)完成情況。市財(cái)政局和市水務(wù)局于每年9月30日前，完成上一年度水務(wù)改革發(fā)展資金績效評價(jià)和通報(bào)。

第五章 附則

第十九條 各級財(cái)政部門、水務(wù)部門及其工作人員在水務(wù)改革發(fā)展績效管理過程中存在嚴(yán)重弄虛作假及其他違規(guī)違紀(jì)行為的，按照《中華人民共和國預(yù)算法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理處罰。

第二十條 區(qū)財(cái)政局和水務(wù)局應(yīng)結(jié)合本區(qū)實(shí)際，根據(jù)本辦法制定實(shí)施細(xì)則，報(bào)送市財(cái)政局和市水務(wù)局。

第二十一條 本辦法由市財(cái)政局會(huì)同市水務(wù)局負(fù)責(zé)解釋。

第二十二條 本辦法自2019年1月1日起施行。