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江西省財(cái)政廳關(guān)于開展2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知 字號(hào) 大號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 小號(hào)

類      別:內(nèi)控政策
文      號(hào): 贛財(cái)會(huì)[2018]43號(hào)
頒發(fā)日期:2018-12-26
地   區(qū):江西
行   業(yè):行政事業(yè)
時(shí)效性:有效

為全面掌握行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財(cái)會(huì)〔2015〕24號(hào))和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度(試行)》(財(cái)會(huì)〔2017〕1號(hào))的有關(guān)要求,財(cái)政部決定開展2018年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作。為做好我省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編制工作,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、提高思想認(rèn)識(shí),加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)。行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作是進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè),促進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制信息公開的重要措施。省直各部門、各設(shè)區(qū)市一定要高度重視,加強(qiáng)組織協(xié)調(diào),健全工作機(jī)制,制定工作方案,明確時(shí)間節(jié)點(diǎn),層層落實(shí)責(zé)任,認(rèn)真做好內(nèi)部控制報(bào)告的編制、審核、匯總、報(bào)送、分析、使用等工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)內(nèi)部控制報(bào)告工作與部門決算、政府采購、國有資產(chǎn)報(bào)告等工作,確保同口徑數(shù)據(jù)的一致性。

二、及時(shí)準(zhǔn)確編報(bào),加大審核力度。各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施的實(shí)際情況,按照本通知的要求及時(shí)準(zhǔn)確編制和報(bào)送單位內(nèi)部控制報(bào)告;省直各部門負(fù)責(zé)審核并匯總本部門所屬行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告,各設(shè)區(qū)市財(cái)政局負(fù)責(zé)審核并匯總本地區(qū)所屬行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告。

省直各部門、各設(shè)區(qū)市應(yīng)當(dāng)按照本通知的要求按時(shí)匯總并報(bào)送匯總內(nèi)部控制報(bào)告,同時(shí)應(yīng)加大對(duì)所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核力度,不斷提高內(nèi)部控制報(bào)告質(zhì)量。

三、開展分析應(yīng)用,加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)。省直各部門、各設(shè)區(qū)市應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持需求導(dǎo)向和問題導(dǎo)向,探索應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù),挖掘內(nèi)部控制報(bào)告價(jià)值,積極開展內(nèi)部控制報(bào)告的專題分析和評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作。省直各部門、各設(shè)區(qū)市應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)本部門(地區(qū))內(nèi)部控制編報(bào)工作的監(jiān)督指導(dǎo),抽取一定比例的所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告,對(duì)內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作和內(nèi)部控制報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、完整性和規(guī)范性進(jìn)行檢查;同時(shí)指導(dǎo)所屬單位開展內(nèi)部控制問題的整改落實(shí),推動(dòng)各單位進(jìn)一步完善內(nèi)部控制建設(shè)工作。

四、其他事項(xiàng)。

(一)內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件。我省使用財(cái)政部統(tǒng)一下發(fā)的2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件(單機(jī)版)開展內(nèi)部控制報(bào)告的編制、匯總工作。請(qǐng)于2019年1月15日后在財(cái)政部網(wǎng)站會(huì)計(jì)司頻道(http://kjs.mof.gov.cn/)或江西省會(huì)計(jì)綜合管理服務(wù)平臺(tái)(http://acc.jxf.gov.cn/)相關(guān)欄目下載2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件(單機(jī)版)及有關(guān)操作手冊(cè)和操作講解視頻。

(二)報(bào)告形式及報(bào)送時(shí)間。省直各部門和各設(shè)區(qū)市財(cái)政局應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)送本部門(地區(qū))紙質(zhì)版和電子版內(nèi)部控制報(bào)告。紙質(zhì)版報(bào)告為本部門(地區(qū))匯總的內(nèi)部控制報(bào)告,報(bào)告應(yīng)當(dāng)由部門(地區(qū))負(fù)責(zé)人簽章,并加蓋匯總單位公章。電子版內(nèi)部控制報(bào)告應(yīng)當(dāng)從2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件導(dǎo)出.jio格式文件,內(nèi)容包括匯總內(nèi)部控制報(bào)告和納入?yún)R總范圍內(nèi)各級(jí)行政事業(yè)單位內(nèi)控報(bào)告。省直各部門、各設(shè)區(qū)市財(cái)政局應(yīng)于2019年3月31日前完成審核和匯總工作,并將本部門、本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告紙質(zhì)版報(bào)送省財(cái)政廳會(huì)計(jì)處,電子版發(fā)送至電子郵箱:35245137@qq.com,文件名格式為“XX(匯總單位名稱)+2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告”。

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