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江西省財政廳關于開展2018年度行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作的通知 字號 大號 標準 小號

類      別：內控政策
文      號： 贛財會[2018]43號
頒發(fā)日期：2018-12-26 地   區(qū)：江西
行   業(yè)：行政事業(yè)
時效性：有效

為全面掌握行政事業(yè)單位內部控制建立與實施情況，根據《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》(財會〔2015〕24號)和《行政事業(yè)單位內部控制報告管理制度(試行)》(財會〔2017〕1號)的有關要求，財政部決定開展2018年行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作。為做好我省行政事業(yè)單位內部控制報告編制工作，現(xiàn)將有關事項通知如下：

一、提高思想認識，加強組織協(xié)調。行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作是進一步加強行政事業(yè)單位內部控制建設，促進行政事業(yè)單位內部控制信息公開的重要措施。省直各部門、各設區(qū)市一定要高度重視，加強組織協(xié)調，健全工作機制，制定工作方案，明確時間節(jié)點，層層落實責任，認真做好內部控制報告的編制、審核、匯總、報送、分析、使用等工作。統(tǒng)籌協(xié)調內部控制報告工作與部門決算、政府采購、國有資產報告等工作，確保同口徑數據的一致性。

二、及時準確編報，加大審核力度。各單位應當根據本單位內部控制建立與實施的實際情況，按照本通知的要求及時準確編制和報送單位內部控制報告；省直各部門負責審核并匯總本部門所屬行政事業(yè)單位內部控制報告，各設區(qū)市財政局負責審核并匯總本地區(qū)所屬行政事業(yè)單位內部控制報告。

省直各部門、各設區(qū)市應當按照本通知的要求按時匯總并報送匯總內部控制報告，同時應加大對所屬單位內部控制報告的審核力度，不斷提高內部控制報告質量。

三、開展分析應用，加強監(jiān)督指導。省直各部門、各設區(qū)市應當堅持需求導向和問題導向，探索應用大數據技術，挖掘內部控制報告價值，積極開展內部控制報告的專題分析和評價結果的應用工作。省直各部門、各設區(qū)市應當加強對本部門(地區(qū))內部控制編報工作的監(jiān)督指導，抽取一定比例的所屬單位內部控制報告，對內部控制報告編報工作和內部控制報告內容的真實性、完整性和規(guī)范性進行檢查；同時指導所屬單位開展內部控制問題的整改落實，推動各單位進一步完善內部控制建設工作。

四、其他事項。

(一)內部控制報告填報軟件。我省使用財政部統(tǒng)一下發(fā)的2018年度行政事業(yè)單位內部控制報告填報軟件(單機版)開展內部控制報告的編制、匯總工作。請于2019年1月15日后在財政部網站會計司頻道(http://kjs.mof.gov.cn/)或江西省會計綜合管理服務平臺(http://acc.jxf.gov.cn/)相關欄目下載2018年度行政事業(yè)單位內部控制報告填報軟件(單機版)及有關操作手冊和操作講解視頻。

(二)報告形式及報送時間。省直各部門和各設區(qū)市財政局應當同時報送本部門(地區(qū))紙質版和電子版內部控制報告。紙質版報告為本部門(地區(qū))匯總的內部控制報告，報告應當由部門(地區(qū))負責人簽章，并加蓋匯總單位公章。電子版內部控制報告應當從2018年度行政事業(yè)單位內部控制報告填報軟件導出.jio格式文件，內容包括匯總內部控制報告和納入匯總范圍內各級行政事業(yè)單位內控報告。省直各部門、各設區(qū)市財政局應于2019年3月31日前完成審核和匯總工作，并將本部門、本地區(qū)行政事業(yè)單位內部控制報告紙質版報送省財政廳會計處，電子版發(fā)送至電子郵箱：35245137@qq.com，文件名格式為“XX(匯總單位名稱)+2018年度行政事業(yè)單位內部控制報告”。

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