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江西省財(cái)政廳關(guān)于開展2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知 字號 大號 標(biāo)準(zhǔn) 小號

類      別：內(nèi)控政策
文      號： 贛財(cái)會[2018]43號
頒發(fā)日期：2018-12-26 地   區(qū)：江西
行   業(yè)：行政事業(yè)
時效性：有效

為全面掌握行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》(財(cái)會〔2015〕24號)和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度(試行)》(財(cái)會〔2017〕1號)的有關(guān)要求，財(cái)政部決定開展2018年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作。為做好我省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編制工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、提高思想認(rèn)識，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)。行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作是進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，促進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制信息公開的重要措施。省直各部門、各設(shè)區(qū)市一定要高度重視，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，健全工作機(jī)制，制定工作方案，明確時間節(jié)點(diǎn)，層層落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真做好內(nèi)部控制報告的編制、審核、匯總、報送、分析、使用等工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)內(nèi)部控制報告工作與部門決算、政府采購、國有資產(chǎn)報告等工作，確保同口徑數(shù)據(jù)的一致性。

二、及時準(zhǔn)確編報，加大審核力度。各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施的實(shí)際情況，按照本通知的要求及時準(zhǔn)確編制和報送單位內(nèi)部控制報告；省直各部門負(fù)責(zé)審核并匯總本部門所屬行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告，各設(shè)區(qū)市財(cái)政局負(fù)責(zé)審核并匯總本地區(qū)所屬行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告。

省直各部門、各設(shè)區(qū)市應(yīng)當(dāng)按照本通知的要求按時匯總并報送匯總內(nèi)部控制報告，同時應(yīng)加大對所屬單位內(nèi)部控制報告的審核力度，不斷提高內(nèi)部控制報告質(zhì)量。

三、開展分析應(yīng)用，加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)。省直各部門、各設(shè)區(qū)市應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持需求導(dǎo)向和問題導(dǎo)向，探索應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，挖掘內(nèi)部控制報告價值，積極開展內(nèi)部控制報告的專題分析和評價結(jié)果的應(yīng)用工作。省直各部門、各設(shè)區(qū)市應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對本部門(地區(qū))內(nèi)部控制編報工作的監(jiān)督指導(dǎo)，抽取一定比例的所屬單位內(nèi)部控制報告，對內(nèi)部控制報告編報工作和內(nèi)部控制報告內(nèi)容的真實(shí)性、完整性和規(guī)范性進(jìn)行檢查；同時指導(dǎo)所屬單位開展內(nèi)部控制問題的整改落實(shí)，推動各單位進(jìn)一步完善內(nèi)部控制建設(shè)工作。

四、其他事項(xiàng)。

(一)內(nèi)部控制報告填報軟件。我省使用財(cái)政部統(tǒng)一下發(fā)的2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告填報軟件(單機(jī)版)開展內(nèi)部控制報告的編制、匯總工作。請于2019年1月15日后在財(cái)政部網(wǎng)站會計(jì)司頻道(http://kjs.mof.gov.cn/)或江西省會計(jì)綜合管理服務(wù)平臺(http://acc.jxf.gov.cn/)相關(guān)欄目下載2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告填報軟件(單機(jī)版)及有關(guān)操作手冊和操作講解視頻。

(二)報告形式及報送時間。省直各部門和各設(shè)區(qū)市財(cái)政局應(yīng)當(dāng)同時報送本部門(地區(qū))紙質(zhì)版和電子版內(nèi)部控制報告。紙質(zhì)版報告為本部門(地區(qū))匯總的內(nèi)部控制報告，報告應(yīng)當(dāng)由部門(地區(qū))負(fù)責(zé)人簽章，并加蓋匯總單位公章。電子版內(nèi)部控制報告應(yīng)當(dāng)從2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告填報軟件導(dǎo)出.jio格式文件，內(nèi)容包括匯總內(nèi)部控制報告和納入?yún)R總范圍內(nèi)各級行政事業(yè)單位內(nèi)控報告。省直各部門、各設(shè)區(qū)市財(cái)政局應(yīng)于2019年3月31日前完成審核和匯總工作，并將本部門、本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告紙質(zhì)版報送省財(cái)政廳會計(jì)處，電子版發(fā)送至電子郵箱：35245137@qq.com，文件名格式為“XX(匯總單位名稱)+2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告”。

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