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中華人民共和國外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度申報表(A類)

2007-9-17 13:28:38財稅無憂字體:

中華人民共和國外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅年度申報表(A類)

 

 

 

納稅人識別號:

 

 

 

 

征收管理碼:

 

 

納稅年度:自

年 月 日

年 月 日

 

 

 

 

 

 
金額單位:人民幣元

企業(yè)名稱

 

港 澳 臺

郵政編碼

 
電話號碼

地  址

 

開始生產(chǎn)、經(jīng)營日期

經(jīng)濟類型代碼及名稱

 

經(jīng)濟行業(yè)代碼及名稱

 

開始獲利年度

銀行名稱及帳號

 

項       目

帳載金額

依法申報金額

備   注

收入額的計算

1、主營業(yè)務(wù)收入

 

 

 

扣除額的計算

2、主營業(yè)務(wù)成本

 

 

 

3、主營業(yè)務(wù)稅金及附加

 

 

 

4、營業(yè)費用

 

 

 

5、管理費用

 

 

 

6、財務(wù)費用

 

 

 

應(yīng)納稅所得額的計算

7、主營業(yè)務(wù)利潤(虧損)額 7=1-2-3

 

 

 

8、其他業(yè)務(wù)利潤(虧損)額

 

 

 

9、營業(yè)外收支凈額

 

 

 

10、其他損益凈額

 

 

 

11、利潤(虧損)總額 11=7+8+9+10-4-5-6

 

 

 

12、其他應(yīng)稅項目調(diào)增(減)額

 

 

 

13、按規(guī)定可彌補的以前年度虧損額

 

 

 

14、應(yīng)納稅所得額 14=11+12-13

 

 

 

15、技術(shù)開發(fā)費稅前加成扣除

 

 

 

16、實際應(yīng)納稅所得額 16=14-15>=0

 

 

 

應(yīng)納企業(yè)所得稅額的計算

17、適用稅率(30%、24%、15%)

 

 

 

18、應(yīng)納企業(yè)所得稅額 18=16*17

 

 

 

19、實際征收率(%)

 

 

 

20、實際應(yīng)納企業(yè)所得稅額20=16*19

 

 

 

21、減(免)企業(yè)所得稅額 21=18-20

 

 

 

應(yīng)納地方所得稅額的計算

22、適用稅率(3%)

 

 

 

23、應(yīng)納地方所得稅額 23=16*22

 

 

 

24、實際征收率(%)

 

 

 

25、實際應(yīng)納地方所得稅額 24=16*24

 

 

 

26、減(免)地方所得稅額 26=23-25

 

 

 

應(yīng)補(退)所得稅額的計算

27、實際應(yīng)納所得稅額 27=20+25

 

 

 

28、境外應(yīng)補所得稅額

 

 

 

29、境內(nèi)外實際應(yīng)納所得稅額29=27+28

 

 

 

30、政策性抵免所得稅額

 

 

 

31、扣除政策性抵免所得稅額后實際應(yīng)納所得稅額31=29-30>=0

 

 

 

32、全年已預(yù)繳企業(yè)所得稅額

 

 

 

33、全年已預(yù)繳地方所得稅額

 

 

 

34、實際應(yīng)補(退)所得稅額34=31-32-33

 

 

 

35、以前年度損益應(yīng)補(退)企業(yè)所得稅

 

 

 

36、以前年度損益應(yīng)補(退)地方所得稅

 

 

 

37、全年實際應(yīng)補(退)所得稅合計37=34+35+36

 

 

 

聲 明

謹(jǐn)聲明:此納稅申報表是根據(jù)《中華人民共和國外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅法》的規(guī)定填報的,是真實的、可靠的、完整的。

 


聲明人簽字:

會計主管人簽字:

代理申報人簽字:

企業(yè)蓋章:

 

填表日期:

稅務(wù)機關(guān)收到日期:

 

接收人:

 

稅務(wù)機關(guān)章:

 

 

 

 

國家稅務(wù)總局監(jiān)制

責(zé)任編輯:user

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