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稅控盤是月底最后一天上報(bào)匯總還是1號(hào)上報(bào)匯總?

稅控盤是月底最后一天上報(bào)匯總還是1號(hào)上報(bào)匯總?

在次月初,征期內(nèi)抄報(bào),然后上報(bào)匯總。

更新時(shí)間:2023-03-02 16:22:11 查看全文>>

  • 稅控盤是每月必須抄報(bào)么

    【問題】稅控盤是每月必須抄報(bào)么?

    小規(guī)模納稅人和一般納稅人,不論上月是否開票,每月月初都必須登陸開票軟件進(jìn)行抄報(bào),一般納稅人每月登錄申報(bào)軟件進(jìn)行申報(bào)(小規(guī)模季報(bào)月 1、4、7、10 月需要季報(bào)),然后再清卡,否則金稅盤會(huì)鎖死,影響正常使用,造成逾期處罰。

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  • 稅盤為什么每月都清盤

    【問題】稅盤為什么每月都清盤?

    清盤是指為了不影響本月的開票,就要把存有上個(gè)月的已經(jīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)完成的數(shù)據(jù)清除,以便繼續(xù)使用。假如這一個(gè)信息內(nèi)容不清除掉,下期納稅申報(bào)時(shí)稅控盤里還存有上一期申報(bào)信息,下月便會(huì)被鎖死,無法再次申報(bào)納稅。

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  • 稅控盤為什么抄報(bào)稅和清卡

    【問題】稅控盤為什么抄報(bào)稅和清卡?

    抄稅是指上月終了,所有的發(fā)票數(shù)據(jù)都存在稅控盤里,然后企業(yè)應(yīng)當(dāng)申報(bào)上個(gè)月的稅款。抄稅就是向稅務(wù)部門提交上個(gè)月的開票數(shù)據(jù)。小規(guī)模納稅人和一般納稅人,不論上月是否開票,每月月初都必須登陸開票軟件進(jìn)行抄報(bào)。清卡是指為了不影響本月的開票,就要把存有上個(gè)月的已經(jīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)完成的數(shù)據(jù)清除,以便繼續(xù)使用。假如這一個(gè)信息內(nèi)容不清除掉,下期納稅申報(bào)時(shí)稅控盤里還存有上一期申報(bào)信息,下月便會(huì)被鎖死,無法再次申報(bào)納稅。

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  • 稅控盤為什么要清盤

    【問題】稅控盤為什么要清盤?

    稅控盤每個(gè)月清盤指的是每個(gè)月把稅控盤里的數(shù)據(jù)信息(在報(bào)稅前企業(yè)的自身發(fā)票信息)復(fù)制到國家稅務(wù)局系統(tǒng)里。假如這一個(gè)信息內(nèi)容不清除掉,下期納稅申報(bào)時(shí)稅控盤里還存有上一期申報(bào)信息,下月便會(huì)被鎖死,無法再次申報(bào)納稅。因此,每個(gè)月財(cái)會(huì)人員都需要抄稅、稅控盤清盤。

    稅控盤清盤的具體操作步驟:

    1. 在稅務(wù)申報(bào)法定期限之內(nèi)結(jié)束稅務(wù)申報(bào)的工作后,首先登錄開票系統(tǒng),隨后選擇“遠(yuǎn)程抄報(bào)”,見到彈出窗口的頁面就逐個(gè)點(diǎn)擊,分別為:申報(bào)納稅狀態(tài)-遠(yuǎn)程抄報(bào)-申報(bào)納稅結(jié)果-清卡操作。最終的清卡操作便是清盤;

    2. 查看是不是清卡完成:

    流程為:申報(bào)納稅處理-狀態(tài)查看-查看開稅票截止時(shí)間。若時(shí)間顯示為下個(gè)月的月中,則意味著清卡完成;若為這個(gè)月月中,則意味著清卡未完成。

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  • 想注銷稅控盤但里面有發(fā)票如何處理

    想注銷稅控盤,但里面有紙質(zhì)發(fā)票,可以先把這些發(fā)票用完,然后再進(jìn)行稅控盤的注銷。也可以選擇作廢剩余發(fā)票,然后在電子稅務(wù)局驗(yàn)舊。

    如果稅控盤里面有電子發(fā)票,可以進(jìn)行遠(yuǎn)程注銷,插入稅控設(shè)備,登錄增值稅發(fā)票開票軟件,如您具備遠(yuǎn)程注銷稅控設(shè)備資格,則系統(tǒng)自動(dòng)彈出提示。點(diǎn)擊【確定】,系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行是否存在空白發(fā)票、是否未上傳發(fā)票、是否征期抄報(bào)的校驗(yàn)。如校驗(yàn)通過,則自動(dòng)彈出“是否確認(rèn)啟用注銷程序”的提醒,如您確認(rèn)注銷,開票軟件再次向稅務(wù)局端發(fā)起查詢遠(yuǎn)程注銷稅控設(shè)備的資格,如具備資格則自動(dòng)進(jìn)行稅控設(shè)備遠(yuǎn)程注銷。遠(yuǎn)程注銷完成后,彈出遠(yuǎn)程注銷成功的提示信息。如校驗(yàn)不通過,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出原因提示,您需要按提示完成對應(yīng)業(yè)務(wù),重啟開票軟件后即可再次進(jìn)行遠(yuǎn)程注銷稅控設(shè)備操作。

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  • 稅控盤采購費(fèi)用如何進(jìn)行抵扣與賬務(wù)處理

    稅控盤采購費(fèi)用如何進(jìn)行抵扣與賬務(wù)處理?

    尊敬的學(xué)員,您好:

    納稅人繳納的稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi),可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

    《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2012〕15號(hào))有如下規(guī)定:

    增值稅納稅人2011年12月1日以后繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)(不含補(bǔ)繳的2011年11月30日以前的技術(shù)維護(hù)費(fèi)),可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。技術(shù)維護(hù)費(fèi)按照價(jià)格主管部門核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

    增值稅一般納稅人支付的二次費(fèi)用在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,其增值稅專用發(fā)票不作為增值稅抵扣憑證,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。

    支付時(shí),

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  • 稅控盤和金稅盤的區(qū)別是什么

    稅控盤和金稅盤是不是一個(gè)東西?

    尊敬的學(xué)員,你好:

    稅控盤和金稅盤是不一樣的。金稅盤是由航天信息研發(fā)并生產(chǎn)的,航天信息是一家以信息安全為核心技術(shù)的IT行業(yè)高新技術(shù)國有上市公司,也是國內(nèi)最早的稅控設(shè)備生產(chǎn)服務(wù)商。稅控盤是由國家信息安全工程技術(shù)研究中心研制,目前由百望科技負(fù)責(zé)技術(shù)支持服務(wù)。金稅盤大部分以白色為主,俗稱白盤。稅控盤大多數(shù)是黑色的,俗稱黑盤。金稅盤和稅控盤中都灌裝了納稅人的稅務(wù)數(shù)字證書,實(shí)現(xiàn)納稅人身份認(rèn)證、發(fā)票數(shù)字簽名,加密上傳的安全功能,開具的發(fā)票數(shù)據(jù)經(jīng)過稅務(wù)數(shù)字證書系統(tǒng)的安全認(rèn)證,通過互聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)上傳稅務(wù)機(jī)關(guān)。

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  • 小規(guī)模納稅人稅控盤問題

    我是小規(guī)模納稅人,到現(xiàn)在稅控盤統(tǒng)計(jì)我已經(jīng)開了495萬票了,其中有27萬的票作廢了,現(xiàn)在又要開7.5萬的票,可以開嗎?我是怕超過500萬,我就成為一般納稅人了。

    尊敬的學(xué)員,您好:

    如果不是經(jīng)常超過,可以開。具體請與當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)。

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