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稅控盤是每月必須抄報(bào)么?

稅控盤是每月必須抄報(bào)么?

稅控盤是每月必須抄報(bào)么?小規(guī)模納稅人和一般納稅人,不論上月是否開票,每月月初都必須登陸開票軟件進(jìn)行抄報(bào),一般納稅人每月登錄申報(bào)軟件進(jìn)行申報(bào)

更新時(shí)間:2024-02-02 16:14:51 查看全文>>

  • 稅控盤必須每月反寫嗎

    【問題】稅控盤必須每月反寫嗎?

    是的,反寫就是清卡的意思,是指為了不影響本月的開票,就要把存有上個(gè)月的已經(jīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)完成的數(shù)據(jù)清除,以便繼續(xù)使用。假如這一個(gè)信息內(nèi)容不清除掉,下期納稅申報(bào)時(shí)稅控盤里還存有上一期申報(bào)信息,下月便會(huì)被鎖死,無法再次申報(bào)納稅。

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  • 稅控盤為什么抄報(bào)稅和清卡

    【問題】稅控盤為什么抄報(bào)稅和清卡?

    抄稅是指上月終了,所有的發(fā)票數(shù)據(jù)都存在稅控盤里,然后企業(yè)應(yīng)當(dāng)申報(bào)上個(gè)月的稅款。抄稅就是向稅務(wù)部門提交上個(gè)月的開票數(shù)據(jù)。小規(guī)模納稅人和一般納稅人,不論上月是否開票,每月月初都必須登陸開票軟件進(jìn)行抄報(bào)。清卡是指為了不影響本月的開票,就要把存有上個(gè)月的已經(jīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)完成的數(shù)據(jù)清除,以便繼續(xù)使用。假如這一個(gè)信息內(nèi)容不清除掉,下期納稅申報(bào)時(shí)稅控盤里還存有上一期申報(bào)信息,下月便會(huì)被鎖死,無法再次申報(bào)納稅。

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  • 稅控盤被鎖了怎么解鎖

    【問題】稅控盤被鎖了怎么解鎖?

    稅盤被鎖后將導(dǎo)致公司無法申領(lǐng)發(fā)票、開具發(fā)票及上報(bào)匯總等。

    一般解鎖步驟為:在當(dāng)?shù)刂鞴芏惥诸A(yù)約“現(xiàn)場(chǎng)辦理稅盤解鎖業(yè)務(wù)”-攜帶稅盤、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章、辦稅人員身份證明等資料到稅局服務(wù)大廳現(xiàn)場(chǎng)辦理解鎖。

    各地操作流程可能存在差異,具體操作流程可以與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)咨詢確認(rèn)一下。

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  • 單位購(gòu)買稅控盤怎么入賬

    企業(yè)購(gòu)買稅控盤產(chǎn)生的費(fèi)用支出及繳納的技術(shù)服務(wù)費(fèi),按規(guī)定允許全額抵扣。

    根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定〉的通知》(財(cái)會(huì)〔2016〕22號(hào))有關(guān)規(guī)定,企業(yè)初次購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記”應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目(小規(guī)模納稅人應(yīng)借記”應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目),貸記”管理費(fèi)用”等科目。

    購(gòu)買稅控盤賬務(wù)處理如下:

    1.初次購(gòu)入時(shí):

    借:固定資產(chǎn)(價(jià)款+稅款)

    貸:銀行存款等

    2.按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額:

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  • 想注銷稅控盤但里面有發(fā)票如何處理

    想注銷稅控盤,但里面有紙質(zhì)發(fā)票,可以先把這些發(fā)票用完,然后再進(jìn)行稅控盤的注銷。也可以選擇作廢剩余發(fā)票,然后在電子稅務(wù)局驗(yàn)舊。

    如果稅控盤里面有電子發(fā)票,可以進(jìn)行遠(yuǎn)程注銷,插入稅控設(shè)備,登錄增值稅發(fā)票開票軟件,如您具備遠(yuǎn)程注銷稅控設(shè)備資格,則系統(tǒng)自動(dòng)彈出提示。點(diǎn)擊【確定】,系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行是否存在空白發(fā)票、是否未上傳發(fā)票、是否征期抄報(bào)的校驗(yàn)。如校驗(yàn)通過,則自動(dòng)彈出“是否確認(rèn)啟用注銷程序”的提醒,如您確認(rèn)注銷,開票軟件再次向稅務(wù)局端發(fā)起查詢遠(yuǎn)程注銷稅控設(shè)備的資格,如具備資格則自動(dòng)進(jìn)行稅控設(shè)備遠(yuǎn)程注銷。遠(yuǎn)程注銷完成后,彈出遠(yuǎn)程注銷成功的提示信息。如校驗(yàn)不通過,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出原因提示,您需要按提示完成對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù),重啟開票軟件后即可再次進(jìn)行遠(yuǎn)程注銷稅控設(shè)備操作。

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  • 稅控盤為什么要按月抄稅和清卡

    稅控盤為什么要按月抄稅和清卡?

    尊敬的學(xué)員,您好:

    抄稅是指上月終了,所有的發(fā)票數(shù)據(jù)都存在稅控盤里,然后企業(yè)應(yīng)當(dāng)申報(bào)上個(gè)月的稅款。抄稅就是向稅務(wù)部門提交上個(gè)月的開票數(shù)據(jù)。清卡是指為了不影響本月的開票,就要把存有上個(gè)月的已經(jīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)完成的數(shù)據(jù)清除,以便繼續(xù)使用。

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  • 稅控盤開票,貨款必須從公賬走嗎

    稅控盤開票,貨款必須從公賬走嗎?假如不走公賬應(yīng)該怎么處理呢?

    尊敬的學(xué)員,您好:

    如果不走公戶那也要以其他方式存入公戶,這樣是可以的。

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