電子發(fā)票沖紅怎么操作
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?電子發(fā)票沖紅的操作步驟：
登錄電子稅務(wù)局，在【我要辦稅】模塊下，依次選擇電子發(fā)票平臺中的【開票業(yè)務(wù)】-【紅字發(fā)票開具】，進入紅字發(fā)票開具的二級首頁功能頁面，主要展示“概況統(tǒng)計”“常用功能”“紅字發(fā)票確認信息”“紅字發(fā)票記錄”等功能。
開具數(shù)電票紅字發(fā)票主要分為三個步驟，也就是【常用功能】中顯示的3個功能。
第一步，紅字發(fā)票確認信息錄入。納稅人開具藍字發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回(包括全部退回和部分退回)、開票有誤、服務(wù)中止(服包括全部中止和部分中止)、銷售折讓等情形，按規(guī)定開具紅字發(fā)票，首先要進行“紅字發(fā)票確認信息錄入”。
1.點擊常用功能中的“紅字發(fā)票確認信息錄入”，進入紅字發(fā)票確認信息錄入界面。
2.在“①選擇票據(jù)”步驟中，錄入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，查詢需要紅沖的藍字發(fā)票信息。
3.查詢到需要紅沖的藍字發(fā)票后，點擊右側(cè)對應的“選擇”按鈕，進入“②信息確認”頁面，需要沖紅的藍字發(fā)票信息會自動帶入。
4.點擊頁面下方的“提交”按鈕，跳轉(zhuǎn)到“③提交成功”界面，提示紅字發(fā)票信息確認單提交成功。若銷方開具藍字發(fā)票后，藍字數(shù)電票的“增值稅用途標簽”為空、“消費稅用途標簽”為“未勾選庫存”“入賬狀態(tài)標簽”為“未入賬”或“已入賬撤銷”的，由銷售方單獨發(fā)起紅沖，不需對方確認，在完成“紅字發(fā)票確認信息錄入”后，點擊“去開紅字發(fā)票”可直接開具紅票。
第二步，紅字發(fā)票確認信息處理。如果是需要對方進行確認的情況(例如銷方錄入待購方確認、購方錄入待銷方確認)，納稅人對接收到的“紅字發(fā)票信息確認單”處理，同意紅沖選擇“確認”，不同意紅沖選擇“拒絕”。
1.需要確認的納稅人登錄電子稅務(wù)局后，通過【開票業(yè)務(wù)】-【開具紅字發(fā)票】-【紅字發(fā)票確認信息處理】路徑進行操作。
2.在【紅字發(fā)票確認信息處理】頁面錄入查詢條件，點擊“查詢”，選擇需要處理的紅字發(fā)票信息確認單;點擊“查看”，進入頁面進行信息確認。
3.信息確認彈窗的右下角提供“拒絕”和“確認”選項。點擊“拒絕”，作廢此紅字發(fā)票信息確認單;點擊“確認”，彈出提示框，再次點擊“確認”，即可完成紅字發(fā)票信息確認單的處理操作。
注意：若發(fā)起的紅字發(fā)票信息確認單需要對方進行確認，對方超過72小時未進行操作則該紅字確認單作廢。
第三步，紅字發(fā)票開具。經(jīng)過購銷雙方確認后的紅字確認單或由銷售方單獨發(fā)起的紅沖，銷售方可在“紅字發(fā)票開具”模塊，開具紅票。
1.點擊常用功能模塊中的【紅字發(fā)票開具】。
2.點擊【去開票】，進入紅字發(fā)票開具頁面核對發(fā)票信息，也可切換到票面模式預覽。
3.點擊頁面下方的“開具發(fā)票”，提示紅字發(fā)票開具成功。
需要注意，有幾種情況下不允許開具紅字數(shù)電票：
1.藍字發(fā)票已作廢、已全額紅沖、已被認定異?？鄱悜{證、已鎖定(已發(fā)起紅字確認單或信息表且未開具紅字發(fā)票、未撤銷紅字確認單或信息表)時，不允許發(fā)起紅沖;
2.藍字發(fā)票增值稅用途為“待退稅”“已退稅”“已抵扣(改退)”“已代辦退稅”“不予退稅且不予抵扣”時，不允許發(fā)起紅沖;
3.藍字發(fā)票稅收優(yōu)惠類標簽中，“冬奧會退稅標簽”為“已申請冬奧會退稅”時，不允許發(fā)起沖紅;
4.發(fā)起紅沖時，如對方納稅人為“非正?！薄白N”等狀態(tài)、無法登錄系統(tǒng)進行相關(guān)操作時，不允許發(fā)起紅沖。
電子發(fā)票怎么開
電子發(fā)票的開具已成為現(xiàn)代企業(yè)日常經(jīng)營中的重要環(huán)節(jié)。
以下是詳細的步驟和注意事項：
1. 登錄電子稅務(wù)局
首先，您需要通過電子稅務(wù)局平臺登錄。輸入稅號后，選擇以法人、財務(wù)負責人或開票員的身份登錄系統(tǒng)。 ?
2. 選擇開票功能
登錄成功后，點擊“發(fā)票業(yè)務(wù)”模塊，選擇“藍字發(fā)票開具”功能。這是開具電子發(fā)票的入口。
3. 填寫開票信息
在“立即開票”頁面，選擇發(fā)票類型(如普票或?qū)Ｆ?，并填寫購買方信息。您可以選擇手動輸入，或從已維護的客戶信息中選擇。 ?
4. 填寫商品或服務(wù)明細
在開票信息中，填寫銷售商品或服務(wù)的明細。您可以選擇手動輸入，或通過系統(tǒng)提供的智能匹配功能快速選擇。如果需要，還可以使用Excel模板導入明細。 ?
5. 核對并開具發(fā)票
在填寫完所有信息后，仔細核對發(fā)票內(nèi)容，確保無誤。點擊“立即開票”按鈕，系統(tǒng)會提示開票成功。
6. 發(fā)票交付
開票成功后，您可以選擇多種交付方式：
?二維碼交付?：生成二維碼，供購買方掃描下載發(fā)票。 ?
?PDF下載?：直接下載PDF格式的發(fā)票，便于保存和轉(zhuǎn)發(fā)。
?郵箱交付?：通過設(shè)置發(fā)件郵箱賬號，將發(fā)票發(fā)送至購買方郵箱(需提前配置郵箱信息)。
注意事項：
?1. 信息準確性?
確保購買方信息和商品明細準確無誤，避免因錯誤信息導致發(fā)票作廢。
?2. 特定業(yè)務(wù)填寫?
如涉及旅客運輸服務(wù)等特定業(yè)務(wù)，需填寫出行人、出行日期等特定信息。
?3. 系統(tǒng)維護
定期維護客戶信息和商品信息，提高開票效率。
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說明：因政策不斷變化，以上會計實操相關(guān)內(nèi)容僅供參考，如有異議請以官方更新內(nèi)容為準。
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