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關(guān)于稅收金額的這一列的填寫(xiě)有什么規(guī)則嗎？

職工教育經(jīng)費(fèi)的稅收金額為什么是60呢？不是應(yīng)該填寫(xiě)稅法扣除限額80嗎？關(guān)于稅收金額的這一列的填寫(xiě)有什么規(guī)則嗎？

企業(yè)所得稅納稅申報(bào)代理 2023-10-09 17:15:48

問(wèn)題來(lái)源：

（8）根據(jù)資料1、資料2和資料3，填報(bào)“A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”。
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王老師

2023-10-10 14:08:23 626人瀏覽

尊敬的學(xué)員，您好：

稅收金額并不是填寫(xiě)稅法扣除限額，而是填寫(xiě)稅法上允許扣除的金額。也就是扣除限額與待扣金額相比哪個(gè)小填哪個(gè)。

第4行的金額是根據(jù)第5行的金額填列的，而第五行的“稅收金額”：填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額（不包括第6行可全額扣除的職工培訓(xùn)費(fèi)用金額），按第1行第5列“工資薪金支出—稅收金額”×扣除比例與本行第1+4列之和的孰小值填報(bào)。


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