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“減:納稅調(diào)整減少額”不應(yīng)該是填50嗎(國(guó)債利息)

“減:納稅調(diào)整減少額”不應(yīng)該是填50嗎(國(guó)債利息),為什么填“0”

企業(yè)所得稅納稅申報(bào)代理 2023-11-08 00:46:25

問(wèn)題來(lái)源:

(8)根據(jù)上述資料填報(bào)“A100000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)”。
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喬老師

2023-11-08 14:50:54 600人瀏覽

勤奮刻苦的同學(xué),您好:

國(guó)債利息免稅,涉及的納稅調(diào)整,不在第16行“減:納稅調(diào)整減少額”填報(bào)(所以是0),而是在第17行“減:免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除”里填報(bào)。

第17行“減:免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除”=免稅利息50+研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除170=220

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