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這里的小規(guī)模納稅人是不是填在小微企業(yè)免稅銷售額？

這里的小規(guī)模納稅人是不是填在小微企業(yè)免稅銷售額？

這里的小規(guī)模納稅人是不是填在小微企業(yè)免稅銷售額？未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額是不是個(gè)體戶填，個(gè)體戶分一般和小規(guī)模，都是在未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額這里填寫么？

增值稅及附加稅申報(bào) 2024-01-02 09:53:42

問(wèn)題來(lái)源：

小規(guī)模納稅人申報(bào)要點(diǎn)及實(shí)操演練
目錄
1.增值稅及附加稅申報(bào)表填報(bào)規(guī)則詳解
2.增值稅及附加稅申報(bào)流程演示
1.增值稅及附加稅申報(bào)表填報(bào)規(guī)則詳解
小規(guī)模納稅人增值稅及附加稅申報(bào)表填報(bào)規(guī)則詳解
小規(guī)模納稅人申報(bào)表構(gòu)成：
1.主表
2.減免稅明細(xì)表
3.附列資料一：差額征稅
4.附列資料二：附加稅申報(bào)表
打開(kāi)稅務(wù)UKey、金稅盤等，會(huì)自動(dòng)抄稅。
點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】后，再點(diǎn)擊【匯總上傳】
點(diǎn)擊【上報(bào)匯總】，手動(dòng)抄稅。
登錄電子稅務(wù)局
在【我要辦稅】界面下，點(diǎn)擊【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】
點(diǎn)擊【增值稅及附加稅的申報(bào)】，并點(diǎn)擊【重新獲取】。
填寫主表
案例解析不同情況下，小規(guī)模納稅人如何填報(bào)申報(bào)表：
開(kāi)普票，季度未超30萬(wàn)
銷售額
開(kāi)票稅額
填表稅額
專普票
×年7月
59405.94
594.06
1782.18
普
×年8月
69033.66
690.34
2071.01
普
×年9月
152784.16
1527.84
4583.52
普
合計(jì)
281223.76
2812.24
8436.71
查看完整問(wèn)題

王老師

2024-01-02 11:01:30 791人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

是的。納稅人登記注冊(cè)類型非”個(gè)體”的，填寫第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”；納稅人登記注冊(cè)類型為“個(gè)體”的，填寫第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”。

希望可以幫助到您O(∩_∩)O~
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