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當(dāng)前位置: 東奧會(huì)計(jì)在線> 財(cái)會(huì)答疑> 稅務(wù)師 > 涉稅服務(wù)實(shí)務(wù) > 答疑詳情

答案里面309.5和438.5是如何計(jì)算得出的

企業(yè)所得稅的納稅審核方法增值稅的納稅審核方法 2024-09-13 06:43:04

問題來源：

（5）根據(jù)上述資料，填報(bào)“A100000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）”（摘要）。
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徐老師

2024-09-13 19:49:16 788人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

305.9是3059*（25%-15%）=305.9（本題是高新技術(shù)企業(yè)，稅率為15%）

438.85是應(yīng)納所得稅額764.75-上述305.9-事項(xiàng)四購(gòu)置環(huán)保設(shè)備地抵免應(yīng)納稅額10

希望可以幫助到您O(∩_∩)O~
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