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個稅返還的銷售額在小規(guī)模納稅人申報表的填寫

小規(guī)模納稅人，小企業(yè)會計準則，收到個稅返還5元時如何做會計分錄？另外當季度銷售20萬，稅額2000元，

請問

1、對于個稅返還的這部分其他收入和稅額在小規(guī)模納稅人申報表中哪個行次中體現(xiàn)？與季度銷售填寫在一個位置嗎?

2、由于季度未超過30萬，對于返還的個稅是否還另外納增值稅？

3、如果季度銷售額超過30萬，在申報表哪個行次體現(xiàn)？

一般納稅人申報表構成 2025-03-30 07:59:13

問題來源：

一.精準填報一般納稅人申報表
(一）一般納稅人申報表構成
主表結構：
（1）銷售額：第 1～10 欄
（2）稅款計算：第 11～24 欄
（3）稅款繳納：第 25～38 欄
（4）附加稅費：第 39～41 欄
查看完整問題

鄭老師

2025-03-30 11:57:18 388人瀏覽

對于個稅返還的這部分其他收入和稅額在小規(guī)模納稅人申報表中第一行 ，

至于和季度銷售額填不填在一個位置，看公司銷售的是貨物還是服務。如果是服務，就是一個位置。

2：不交

3：超過30萬，就在標記為黃色的位置填寫，記住，第一欄并不等于第二欄加第三欄，因為第一欄包括未開票部分。

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