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個(gè)稅返還的銷售額在小規(guī)模納稅人申報(bào)表的填寫

小規(guī)模納稅人，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，收到個(gè)稅返還5元時(shí)如何做會(huì)計(jì)分錄？另外當(dāng)季度銷售20萬(wàn)，稅額2000元，

請(qǐng)問(wèn)

1、對(duì)于個(gè)稅返還的這部分其他收入和稅額在小規(guī)模納稅人申報(bào)表中哪個(gè)行次中體現(xiàn)？與季度銷售填寫在一個(gè)位置嗎?

2、由于季度未超過(guò)30萬(wàn)，對(duì)于返還的個(gè)稅是否還另外納增值稅？

3、如果季度銷售額超過(guò)30萬(wàn)，在申報(bào)表哪個(gè)行次體現(xiàn)？

一般納稅人申報(bào)表構(gòu)成 2025-03-30 07:59:13

問(wèn)題來(lái)源：

一.精準(zhǔn)填報(bào)一般納稅人申報(bào)表
(一）一般納稅人申報(bào)表構(gòu)成
主表結(jié)構(gòu)：
（1）銷售額：第 1～10 欄
（2）稅款計(jì)算：第 11～24 欄
（3）稅款繳納：第 25～38 欄
（4）附加稅費(fèi)：第 39～41 欄
查看完整問(wèn)題

鄭老師

2025-03-30 11:57:18 331人瀏覽

對(duì)于個(gè)稅返還的這部分其他收入和稅額在小規(guī)模納稅人申報(bào)表中第一行 ，

至于和季度銷售額填不填在一個(gè)位置，看公司銷售的是貨物還是服務(wù)。如果是服務(wù)，就是一個(gè)位置。

2：不交

3：超過(guò)30萬(wàn)，就在標(biāo)記為黃色的位置填寫，記住，第一欄并不等于第二欄加第三欄，因?yàn)榈谝粰诎ㄎ撮_(kāi)票部分。

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